用友T+erp中：薪资核算单如何导入？

今天 www.yyxxoo.com 用友财务软件网站小编为您带来的是在用友T+ERP软件中：薪资核算单如何导入？问题的解答。

问题现象：在用友T+ERP软件中：薪资核算单如何导入？

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解决方案如下：

解决方案：首次核算薪资时需要手工导入或录入员工基本工资、专项附加等薪资数据，导入支持按列导入，导入时如某单元格非空则导入，为空时不导入；按列导入也可用于每月导入考勤信息、专项附加扣除信息时使用。具体操作步骤：先进入【薪资管理】-【单据】-【薪资核算单】点【导入】-【下载模板】，在下载的模板里填写完对应信息后，再点击【导入】-【选择文件】导入即可。

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与“用友T+ERP系统中：薪资核算单如何导入？”相关的问答

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中往来现金模板中本次付款多结算xx，将自动转为预付款。是否继续？

解决方案：该提示是指做付款单据时，普通付款的付款单金额大于核销单据的金额，核销完对应进货单/发票后剩余的部分金额，在单据【保存】时会提示多结算的金额转成预付款，直接点击【是】即可转成预付款，后续做进货单或发票时可以在表头【使用预付】里选择该单据进行核销。

问：在用友T3财务软件中，采购发票如何直接生成采购入库单？

方法一：1.首先打开采购发票，找到相应的采购发票；2.点击【流转】--【生产采购入库单】；方法二：1.打开采购入库单，点击【增加】；2.选择好仓库，点击表头菜单栏的【选单】后面的下拉菜单--【采购发票】；3.在跳出的界面点击【过滤】；4.找到相应的发票，鼠标单击订单前的【选择】框，显示对号即为已选中；5.点击【确定】，点击采购入库单上的保存即可。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 10.4的应收款管理模块中出现对应收票据取消审核时，系统提示：票据对应的单据存在关联关系，须手工清除关联关系才允许反审核票据！我们应该如何解决金蝶K/3中应收票据不能反审核这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 10.4中原因应收票据审核时生成了收款单，打开该收款单直接选源单关联了销售发票，该发票的金额、币别和汇率同收款单刚好一致，收款单得以成功保存，导致该收款单存在关联关系，取消票据审核时便会有此提示。解决方案在【收款单序时簿】里双击打开应收票据审核生成的那张收款单，选中有关联源单信息的那一行，点击工具栏的【删行】，将关联源单的信息删除后保存，这样才能反审核应收票据。