用友T+erp中：凭证如何自动带出上一行分录的摘要？

今天 www.yyxxoo.com 用友财务软件网站小编为您带来的是在用友T+ERP软件中：凭证如何自动带出上一行分录的摘要？问题的解答。

问题现象：在用友T+ERP软件中：凭证如何自动带出上一行分录的摘要？

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解决方案如下：

解决方案：填制凭证时，如果需要带上一行分录的摘要，可直接按【enter】键，软件会自动将上一行的分录的摘要自动带到下一行分录，不需要额外设置哦。

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与“用友T+ERP系统中：凭证如何自动带出上一行分录的摘要？”相关的问答

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中其他模板中出纳管理做账的流程？

解决方案：1.先在【系统管理】-【选项设置】中设置是否多币种、数据精度，建账时确定本位币；2.在【基础设置】中维护基础档案：往来单位分类、往来单位、结算方式、币种、人员、部门、费用、收入和账号（最重要）；3.在【初始化】-【现金银行期初】中录入各账号的期初余额；4.在【初始化】-【银行对账期初】中录入银行账号期初余额；5.日常业务（1）在【往来现金】中录入收支单据如：（收款单、付款单、收入单或费用单等），或用【银行存取款单】处理转账业务；（2）引入收支单据登记现金银行日记账，或手工录入现金银行日记账；（3）做【现金盘点单】盘点库存现金；（4）录入【银行对账单】，对银行账号进行银行对账；（5）支票购置、领用、打印、报销、作废。6.报表查询单据报表、现金银行日记账、日记账与总账对账、资金统计表、现金银行余额表7.期末处理：在【系统管理】-【财务结账】中进行结账，包含出纳管理业务。

问：在用友T3财务软件中，工资项目设置注意事项？

1.在‘多工资类别’设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。然后把已经增加的工资项目分别添加到不同的工资类别中。2.设置为‘增项’的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为‘减项’的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为‘其他’的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。3.工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击‘重命名’或‘删除’按钮4.工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改5.如果没有录入【人员档案】时，工资项目设置中的【公式设置】是灰色的。6.公式设置完成，一定要点击【公式确认】按钮。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0.1的应收款管理模块中出现某个用户被授予了应收款管理的所有权限，但是进行应收款转销时系统提示：无权审核，为什么？我们应该如何解决金蝶K/3中无法进行应收款转销这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 11.0.1中在应收款管理模块的系统参数中勾选了参数“审核人和制单人不为同一人”导致的。因为应收款转销业务需要生成原客户的收款单，这张收款单是需要系统自动生成并审核的即制单人和审核人是同一人，如果勾选了该参数，系统将无法自动审核应收款转销自动生成的收款单，即核销被终止。解决方案：要想取消该参数，请按下列步骤操作：1、登录金蝶K/3系统，打开【 K/3主界面】；2、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击明细功能【系统参数】；3、单击【单据控制】页签，单击取消【审核人和制单人不为同一人】的参数。更多信息：当应收款系统参数中勾选“审核人和制单人不为同一人”时，不只是应收款转销无法进行，预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款都是无法进行的。