用友T+erp中：收到客户押金，后期返还押金如何处理？

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问题现象：在用友T+ERP软件中：收到客户押金，后期返还押金如何处理？

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解决方案如下：

解决方案：可使用以下方法处理客户押金：（1）先把该客户在往来单位档案中维护中【客户/供应商属性】，收到客户押金时，新增一张【收入单】，业务类型为【现金收入】，这样系统中日记账中会有一笔增加钱款的记录；（2）增加一张【费用单】，业务类型为【往来费用】，选择该单位，记账方向为【应付】，确认应付账款；（3）退还客户押金时，增加一张【付款单】与之前的【其他应付单】核销即可。

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解决方案：资产负债表12月份的月报即为年报。

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打印客户多栏明细账时，检查是否是勾选了【按套打方式输出】，如果勾选了，将此勾选项去掉，【横向压缩至一页】选项即可选择。PS：如果本是就是想要套打，套打纸因为本身就留有装订位置，不需要选择装订位置，所以软件里设置的是不能选择

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解决方案：在金蝶K/3 10.4中解决方案请按下列步骤操作：1、依次单击【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】，双击打开【凭证模板】，打开【凭证模板设置】的界面；2、左边选择【收款】，右边双击【默认】是【是】的模板，将其借方科目来源修改为【单据上的现金类科目】，如果是系统默认模板是无法修改的，可以新增一个模板，其科目来源和金额来源可参考系统默认模板；注意收款单录入时需要录入表头的【现金类科目】。