用友T+erp中：支付供应商押金，后期收到返还的押金如何处理？

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问题现象：在用友T+ERP软件中：支付供应商押金，后期收到返还的押金如何处理？

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解决方案如下：

解决方案：通过其他应收单与收款单处理：1.在往来单位档案中把该单位的属性改为【供应商/客户】；2.支付押金时，点击【往来现金】-【其他应收单】，【业务类型】选择【付押金】新增一笔其他应收单，且相应账号中会有一笔贷方记录（可手工引入单据到日记账中或设置自动登记日记账）；3.收回押金时，在【往来现金】中点击【收款单】，新增单据与其他应收单核销即可。

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问题现象：用友畅捷通T+财务软件中零售管理模板中零售期间统计表中的来客数量什么意思？

解决方案：零售期间统计表中‘来客数量’指的是零售单数量。

问：在用友T3财务软件中，应收冲应收对已选择的单据生成一张汇总凭证？

1.进入核算管理模块，点击页面显示的流程图中的【客户往来制单】；PS：或者是点击上方【核算】下拉菜单--【凭证】--【客户往来制单】；2.在跳出的窗口勾选【并账制单】，点击确定；3.在新跳出的界面【选择标志】处勾选要合并制单的应收冲应收记录；PS：或者是点击上方工具栏的【全选】，可以一次性将所有应收冲应收记录都勾选上；4.选择完毕后，点击上方工具栏的【合并】，接着点击【制单】，即可生成相应凭证，确定保存凭证即可。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0的采购管理模块中出现蓝字外购入库数量10个，红字外购入库数量2个，选中蓝红单据下推购货发票，发票上第一行记录为10个，第二行记录为0个，不会自动合并下推8个？我们应该如何解决金蝶K/3中蓝红单据下推购货发票，数量没有合并这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 11.0中是由于入库单选单数量合并没有勾选导致的。解决此问题，请按下列步骤操作：1、登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】；2、单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】，双击【明细功能】的【采购发票-新增】，打开【采购发票-新增】窗口；3、单击菜单栏上【选项】下的【入库单选单商品合并】，单击选中则采购发票上的数量为蓝红单合并后的数量8个。