用友T+erp中：如何审核现金盘点单？

今天 www.yyxxoo.com 用友财务软件网站小编为您带来的是在用友T+ERP软件中：如何审核现金盘点单？问题的解答。

问题现象：在用友T+ERP软件中：如何审核现金盘点单？

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解决方案如下：

解决方案：进入【出纳管理】-【现金盘点单】查询相应的现金盘点单之后点击【审核】即可。

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与“用友T+ERP系统中：如何审核现金盘点单？”相关的问答

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中销售管理 模板中冲抵销货如何操作？

解决方案：冲抵销货的操作步骤如下：1.打开销货单，点击【操作】-【设置】，将【明细】里的【冲抵销货】显示；2.【业务类型】选择【销售退货】，勾选【冲抵销货】；3.点击【选单】-【选销货单（普通销售）】，选择需要退货的销货单；4.点击【确定】后对当前销货单【保存】-【审核】即可。需要注意的是：1.打勾为冲抵退货业务，不打勾为普通退货业务；2.当业务与仓库合并时，【冲抵销货】选项不可见；3.当销货单自动生成销售出库单时，【冲抵销货】无效；4.参照销货单退货时，冲抵原销货单数量，冲抵部分不再做出库、开票。

问：在用友T3财务软件中，工资变动在软件中起到的作用，举例说明？

用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减等。比如：平常水电费扣发、事病假扣发、奖金录入等,都在此进行；而人员的增减、部门变更则必须在人员档案中操作。首次进入本功能前，需先设置工资项目及其计算公式，然后再进行数据录入。（若在个人所得税功能中修改了“税率表”或重新选择了“收入额合计项”，则在退出个人所得税功能后，需要到本功能中执行重新计算功能，否则系统将保留修改个人所得税前的数据状态。）

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0的销售管理模块中出现销售出库单是手工新增的，并且所有销售出库单上都录入了单价，当多张销售出库单一起关联生成销售发票的时候，发现销售发票的总金额与销售出库单上的总金额不一致？我们应该如何解决金蝶K/3中销售出库单与销售发票的金额不一致这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 11.0中解决方案销售发票进行了出库单选单物料合并，并且合并后单价来源设置为“默认取第一条物料单价”。当两张销售出库单上出现了同一个物料，而单价不一致的时候，合并生成销售发票后，单价只取了第一条物料的单价，因此导致销售发票上的金额合计与销售出库单上的金额合计不一致。通过以下两种方法解决：1、取消出库单选单物料合并，请按如下步骤操作：单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】，双击明细功能的【销售发票-新增】，打开销售发票新增的界面，单击【选项】菜单下的【出库单选单物料合并】，取消选中即可。这种情况下相同物料的分录将不会进行合并，因此各分录的金额会与源单一致。2、勾选【出库单选单物料合并】的情况下，设置合并后单价来源，请按如下步骤操作：单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】，双击明细功能的【销售发票-新增】，打开销售发票新增的界面，单击【选项】菜单下的【出库单选单物料合并选项】，设置“合并后单价来源”为【金额合并后倒算单价】，再单击【确定】即可。这种情况下相同物料的分录将会进行合并，同时各分录的单价将由金额倒算得到，因此各分录的金额会与源单一致。