用友T+erp中：给客户借钱的业务怎么处理？

今天 www.yyxxoo.com 用友财务软件网站小编为您带来的是在用友T+ERP软件中：给客户借钱的业务怎么处理？问题的解答。

问题现象：在用友T+ERP软件中：给客户借钱的业务怎么处理？

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解决方案如下：

解决方案：往来借款处理方式如下：1.借款时：依次点击【往来现金】-【其他应收单】，【业务类型】选择【借出】新增一笔其他应收单，同时会自动形成一笔现金银行日记账记录（可在现金银行日记账中查看）；3.还款时点击打开【往来现金】-【收款单】新增一笔收款单，核销明细选单，选择之前的其他应收单，点击【分摊】-【保存】自动和其他应收单核销了；4.可以查询【应收明细账】，查询到对应客户的借款和还款及余额情况，对应单据联查。

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与“用友T+ERP系统中：给客户借钱的业务怎么处理？”相关的问答

问题现象：用友畅捷通T+财务软件中总账模板中凭证管理中有凭证号断了？

解决方案：由于中途做【凭证】的时候，【删除】了【凭证】，然后没有勾选上【自动补空号】，导致【凭证断号】，点击【总账】中的【凭证整理】，勾选上【整理凭证编号】选择【根据现有的凭证顺序重新编号】，也可以选择【根据日期顺序重新排号】。

问：在用友T3财务软件中，其他应付单怎样生成相应凭证？

1.进入【核算管理】模块，点击页面显示流程图中的【供应商往来制单】；（或者点击最上方【核算】--【凭证】--【供应商往来制单】）2.在跳出的窗口勾选【应付单制单】，点击【确认】；3.在应付单制单的界面，勾选需要制单的记录；（或者点击上方工具栏的【全选】也行）4.选择完毕后，点击上方工具栏的【制单】，即可生成相应凭证，【保存】凭证即可。

问题现象：在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0的总账模块中出现查询营业费用科目的明细分类账和多栏式明细账时，该科目以前期间的发生额在两个账簿里不一致，为什么？我们应该如何解决金蝶K/3中明细分类账和多栏式明细账的数据不一致这个问题呢？

解决方案：在金蝶K/3 11.0中原因营业费用科目下新增了明细科目，而营业费用多栏式明细账的方案中没有添加新增的明细科目。解决方案在【多栏式明细账】的过滤界面点击【设计】，编辑营业费用多栏式明细账，添加新增的明细科目。参考信息多栏式明细账编辑请参考88888888